关于额尔古纳市二○一五年国民经济和社会发展计划执行情况及二○一六年计划

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各位代表：

受市人民政府委托，现将2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年计划草案报告提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况

2015年，在市委、市政府的正确领导下，在人大、政协的有效监督下，全市上下坚持稳中求进的工作总基调，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生，努力挖潜攻坚，保持了稳中向好的发展态势，实现了“十二五”的圆满收官。全市地区生产总值完成46.1亿元，同比增长8.1%，其中一、二、三产增加值分别完成15.4亿元、13亿元、17.7亿元，分别增长4%、9%、10.8%,三次产业比重由2014年的35.2:28.9:35.9调整为33.4:28.2:38.4；公共财政预算收入2.4亿元，增长6.7%；公共财政预算支出15.1亿元，增长21.9%；全社会固定资产投资完成28.7亿元，增长19.4%；城镇常住居民人均可支配收入22965元，增长8.3%；农村牧区常住居民人均可支配收入20415元，增长8.4%。

（一）经济运行稳中有进，转型升级不断深化

——农牧业稳步发展，产业化水平不断提升。全市播种面积238.5万亩，种植结构不断优化，种植大麦31万亩，是去年的2.9倍，试种莜麦、薯类分别3.07万亩、1630亩。春蕾公司收购大麦2万吨。牧业年度牲畜存栏57.88万头（匹、只），其中牛9.98万头，羊45.8万只，生猪0.7万口，马0.75万匹。投资1亿元新建、扩建奶牛规模化养殖场52个、机械化挤奶厅23个，养殖单元下降1200个。雀巢公司全年收购鲜奶14.2万吨，发放奶资3.4亿元。投资4000万元，建设肉牛养殖场10个、肉羊养殖场1个。品牌推广、利益连接程度不断深化，农民合作社达223户，瑞雪原生态养殖场生猪、王跃光养殖场鸡蛋等13个企业的产品获得无公害农产品认证。投资1.5亿元实施千亿斤粮食、粮油高产、保护性耕作、苜蓿种植、农机推广、良种补贴、节水灌溉等惠农项目19个。林区经济转型不断加快，莫森公司食用菌即食产品取得新突破，白鹿岛科技食品公司4类蘑菇罐头上市销售，带动就业1000余人。

——工业经济实力增强，重点项目加快推进。规上工业总产值和增加值分别完成29.7亿元、11.8亿元，增长3.5%、9.3%。乳品、煤炭、电力行业分别完成产值5.9亿元、4.9亿元、1.7亿元。重点项目推进有力。光明煤矿洗煤厂完成设备调试；于里亚铁矿井筒开拓127米，完成井巷工程；小伊诺盖沟岩金矿完成井建及配套设施；下护林铅锌矿完成输电线路铺设和塔基建设；得尔布煤矿完成矿区总规编制并上报自治区能源局待批。工业园区入驻企业15家。丽丽娅食品生产展示中心、蒙达药业中药饮片、蓝祥机动车排气检测站主体已完工；人和保温材料项目已投产。

——旅游业发展势头良好，城市知名度、美誉度不断提高。全年接待游客457.5万人次，收入44.2亿元，增长13.7%和10.3%。景区提档升级加快，湿地景区晋升4A景区，哈乌尔河景区晋升2A景区。拥有A级以上景区7处、旅行社6家、家庭旅游接待户和宾馆448家、床位3.6万张。新建、改建旅游厕所16处，安装旅游标识和宣传牌55块。蒙古之源•蒙兀室韦文化旅游区实现开园；莫尔道嘎森林公园小火车车站、游客中心投入使用；湿地冰泉小镇、贝加尔一期投入运营；哈日乌拉大酒店完成内部装修；湿地、尼布楚条约博物馆分别完成主体和基础；白桦林景区与呼旅集团达成合作开发协议，景区大门、游客中心已开工建设。城市品牌影响力不断扩大，利用互联网新媒体，征集城市宣传口号2000余条。成功举办2015年旅游推介会，启动第四届中俄届河大舞台演出，再次入选“2015中国深呼吸小城100佳”，荣登“2015中国最美县排行榜”，入选“中国最美乡村”。莫尔道嘎、黑山头、室韦、恩和、奇乾被列入“第三批全国特色景观旅游名镇”。

（二）需求要素持续扩大，发展动力不断增强

投资力度不断加大。全年实施重点项目77个，已开工66个，开工率85.7%,高于呼伦贝尔市平均开工率4个百分点，完成投资22亿元，占全社会固定资产投资的77%。消费需求不断增长。全年社会消费品零售总额增长8.3%，达到14.6亿元。哈撒尔农贸市场和综合购物中心开工建设，大商友谊超市入驻我市，贝加尔数字影院投入运营。人民币存贷款余额分别为43亿元、21.7亿元，分别增长18.2%、67.1%,存贷比由2014年的35.7%调整为50.5%。保险机构保费收入和理赔分别1亿元、3461万元。对外贸易大幅增长。外贸进出口总额1.1亿美元，增长28.4%，进出口货物30.4万吨，增长9%，出入境旅客12.1万人次，增长7%。境外项目有力推进：诺永达拉果铅锌矿进口矿粉5万吨；别列佐夫铁矿进口矿石10.3万吨；塔尔曼铅锌矿项目完成股份收购；尼布楚农业种植项目，5万亩耕地租赁合同已签订。实施“三个一”、“一卡通”、ATA单证册通关模式，与俄方就室韦口岸货运专用桥项目签署纪要，黑山头电子口岸、室韦口岸客货联检厅项目已完工，通关环境不断优化。

（三）全面深化改革节奏加快，发展活力持续释放

对36个部门3780项行政权力事项进行梳理、公示。推进企业登记并联审批和“先照后证”、“三证合一”改革，新增市场主体2237户、新增注册资本（金）15.4亿元。落实自治区行政事业性收费目录清单及政府定价目录。加强招投标监管，实现工程交易全程网络化。政府采购实现“采管分离”。加快服务业的“营改增”。金融改革助力中小微企业，“助保贷”融资平台发放贷款7632万元。落实新型农牧业经营主体“主办银行”制度，政府出资600万元保证金，通过担保公司放大10倍为农牧民贷款。不动产统一登记有序推进。资源枯竭城市转型绩效评估通过自治区评审。启动“数字文化走进蒙古包”工程。划定了中小学入学服务区。开通出入境证件办理 “公安绿色通道”。建立了社会稳定风险评估制度。强化网络舆情应急应对处置，组建网络评论员队伍。

（四）生态建设成效显著，城市面貌更加亮丽

——生态保护与建设扎实推进。投资1.3亿元，实施生态项目15个。林区全面停伐，完成天保二期205.5万亩、公益林管护286万亩、灌木造林1万亩，重点区域绿化1525亩、森林植被恢复7017亩、义务植树12万株、禁牧204.5万亩、草畜平衡559.3万亩、鼠害防治18.2万亩。实施红旗河小流域治理、上库力农场三队、苏沁农牧场、三河马场十二队等土地整理项目。建设空气自动监测站，拆除小锅炉4家，安装餐饮业油烟净化器100余台。开展查处打击非法毁林毁草开荒和私采滥挖野生药材专项行动。万元GDP能耗、碳排放、能源消耗总量完成降低2.4%的目标；化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放均在约束性指标范围内。

——基础设施明显改善。交通建设步伐加快。洛古河－恩和哈达公路已通车；室韦—拉布大林公路主体工程已完工；恩和哈达—奇乾公路、黑山头－室韦公路完成路基桥涵；黑山头大铁桥、黑山头小河子大桥完成箱梁吊装；拉布大林－哈达图公路已开工。电网建设稳步推进。海拉尔—拉布大林220千伏输变电工程，完成九五－葫芦头塔架基础和变电站主体；拉布大林-黑山头110千伏输变电、莫尔道嘎-于里亚110千伏、三河-上护林35千伏输变电、市区35千伏农网改造升级等工程已完工。城镇基础设施持续改善。新建污水、雨水管网分别12公里、1公里；新建、改造砼路、巷道硬化分别1.75公里、6.6公里、3.65公里；建设公厕9座，安装路灯300盏；安砌路缘石2.9公里;完成南出口改造；主大街楼体改造、维修、亮化117栋。标准足球场、2处足球训练馆已完工。620户城市棚户区改造、144户公租房已完工。旧小区供热、供水管网改造8.3公里，建筑节能改造8万平方米。房地产在建面积37.6万平方米。莫尔道嘎林业局、三河、上库力农场危房改造及配套基础设施建设有力推进。上库力前进村实现整村搬迁。市区栽种各类乔灌木13.8万株。城市框架逐步拉开、城市面貌焕然一新，独具俄域风情的 “北疆亮丽风景线”初现雏形。

（五）“十个全覆盖”工程扎实推进，社会事业全面进步

――“十个全覆盖”工程成效突出。投入资金5.4亿元，改造危房3581户、安全饮水工程19处、街巷硬化114公里、农村电网改造4公里、校舍安全与改造1处、文化活动室13个、便民连锁超市20个，标准化卫生室18个。建成集中供热2处、植树26.6万株、修建花墙4.3万米、甬道5.2万米、边沟110.3公里、路肩183.7公里，安装路灯757盏。清理垃圾113万立方米、拆除危房2134户、粉刷房屋2950户、新建仓房358间、拆除、新建厕所726间、圈舍1318处；更换、粉刷房盖6727个，拆除、新建、粉刷院墙（杖子）76.9万米，新建垃圾场4处、垃圾箱400个，铺垫黄沙24.4万立方米。

――社会事业与民生保障水平不断提升。科教文卫全面发展。民族学校一期已完工，二期完成基础；完成14所学校校舍维修及安全改造。市医院连廊、血液透析室、卫生监督所业务用房项目投入使用。纳入京蒙对口卫生支援范围。开展“生育五关怀”和打击“两非”行动。民族音乐剧《额尔古纳之恋》获第十二届中国内蒙古草原文化节优秀剧目、表演、导演三项大奖。黑山头古城遗址列入蒙古族源与元朝帝陵综合研究项目；开展文化三下乡、足球、柔力球、乒乓球、羽毛球比赛等系列文体活动。4个绿色蔬菜科技示范基地通过验收。社会保障日益完善。城镇新增就业1492人，创业就业764人，高校毕业生就业502人，落实援企稳岗资金882.6万元。公开招聘、引进各类人才78人，登记失业率3.81%。蒙兀室韦少数民族创业孵化基地入驻企业14家。职工、城乡居民基本养老、医疗保险、新农合参保分别达到40404人、5924人、61890人、5191人。低保支出3912万元，临时救助313人次。养老院和残疾人康复托养中心项目已封顶。脱贫人口161人，减贫35.8%。设立“临时救助专项资金”。成立“农户自立服务社”，为贫困人口提供贷款质押。农村信用合作联社营业办公楼项目已完工，市人民法院审判用房完成主体。自治区厅局帮扶落实项目121个，资金3.4亿元。平价蔬菜商店达到22户，实现全市全覆盖。全市农村居民生活照明用电实现同网同价。对居民生活必需品进行价格监测，加大旅游市场价格管理。健全安全生产体系。推进依法治市，保持了社会大局稳定。

在看到成绩的同时，我们也要清醒认识到，经济总体实力较弱、基础设施条件滞后等问题仍然存在，尤其是受经济下行压力影响，投资增长动力不足、传统产业面临新挑战、生态环境约束加剧等问题更加突出，需要我们采取有力措施加以解决。

二、2016年国民经济和社会发展目标与任务

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年。按照四届六次党代会提出的目标，我市将全面贯彻县域经济发展思路，主动适应经济新常态，把握发展主动权。坚持做大经济总量、提高发展质量和效益，狠抓项目建设、扩大投资规模，保持经济增长在合理区间。全面深化改革和对外开放，着力生态保护与新型城镇化，更加注重民生改善，将“五大理念”贯穿于经济社会发展的各个方面。

（一）主要预期目标

——地区生产总值49.6亿元，增长7.5%。

——公共财政预算收入2.6亿元，增长6.5%。

——全社会固定资产投资32.5亿元，增长13.5%。

——城镇常住居民人均可支配收入25030元，增长9%；农村牧区常住居民人均可支配收入22460元，增长10%。

——城镇登记失业率控制在4%以内。

（二）2016年经济社会发展的主要措施

1.提高有效投资规模，着力稳定经济增长

着眼于转方式、调结构，主动适应国家、自治区新的产业政策和投资导向，做好重点项目建设和推进。2016年计划安排重点项目60个，年度计划投资35.8亿元。进一步落实责任主体、明确时间节点，确保开工达效。力促于里亚铁矿、小伊诺盖沟岩金矿、鑫易铅锌矿形成产能；平川汽车4s店、蓝祥机动车排气监测站投入运营；完成得尔布煤矿总规批复，推进海拉黑、室莫铁路立项及室韦口岸货运专用桥项目申报；启动室韦机场项目前期工作。积极争取重大基础设施、旅游、扶贫专项基金和贷款；拓展融资渠道，支持有条件的企业上市融资；发挥民间借贷中心和小额担保贷款公司的作用，引导民间资本支持实体经济发展。

2.做强特色主导产业，提高经济发展质量

发展现代农牧业。加快结构调整。提高马铃薯、甜菜、优质牧草等高附加值作物种植比例，优化粮经饲比，提高雀巢高端产品比重，推进中储粮仓储入驻园区，蒙达药业中药饮片、蒙圣山野菜投产达效，打造有机、绿色、高端品牌。发挥规模化和集约化效应。加快奶牛标准化规模养殖场和肉牛养殖厂建设。推进千亿斤粮食、土地整理、节水灌溉、小流域治理等农田水利项目建设，夯实农牧业服务体系。力促林区经济转型升级。推进林区食用菌、木耳、野生浆果特色种植，野猪、狐、貂、蜂、鹅等特色养殖基地建设，寻找新的经济增长点。

发展现代服务业。加快景区景点提档升级。启动国家级旅游度假区创建。继续完善蒙古之源•蒙兀室韦文化旅游区、莫尔道嘎森林公园基础设施。加快哈乌尔河景区、湿地冰泉小镇二期、海德休闲旅游度假区、白桦林景区、丽丽娅食品生产展示中心及旅游服务等项目建设；推动草原在这里景区和乌兰山景区合作开发；确保国家湿地公园开工建设。挖掘旅游“多民俗、国际性”内涵。加快尼布楚条约、湿地、黑山头古城博物馆建设；加入“万里茶道”旅游联盟，探索开展跨境旅游。以冰雪体验、摄影、民俗节庆、重大赛事为抓手拓展旅游产业。培育新业态。推进农牧林旅游组团、文化旅游互植、地产商贸捆绑，打造综合经济体。加快智慧旅游、健康养老、商贸金融、快递配送、家政服务等新型消费业态发展。

发展现代外贸业。紧紧抓住“一带一路”、国家支持沿边重点地区开发开放等政策机遇，推进边境小额贸易向综合性多元化贸易转变。推进对俄项目建设。加快诺永达拉果铅锌矿精粉和别列佐夫铁矿矿石进口、塔尔曼铅锌矿采矿区和诚诚铅锌矿选矿场扩建。推进境外木材采伐和农业种植，建设出口蔬菜基地。加快边境经济合作区建设。完善基础设施，争取落实“综合保税、离港免税、联检联运、出口配额”等优惠政策，探索先行先试，形成开发开放先导效应。推动室韦口岸客货双通，创造条件争取重启黑山头口岸边民互市贸易区。加强中俄人文交流。扩大与俄方文化、体育、教育、劳务输出等多领域、政府、企业、民间等多层次合作，打造区域性国际现代服务业合作平台和人文交流合作示范平台。

3. 全面深化改革，增强经济发展活力

深化各领域改革。继续精简审批，加强上级审批权下放衔接与落实，抓好“权利、负面清单”目录执行，提高行政审批效率，推进政务公开、并联审批、一站式办结。充分发挥国有资产监管职能，理清出资人管理事项，规范企业清产核资工作，加强对国企负责人业绩考核。推进草牧场确权登记，探索建立草牧场流转交易平台。推进先照后证制度，落实好“三证合一”。扶持非公企业。探索发展混合所有制经济，鼓励民间资本参与基础设施、社会民生项目建设。做好招商引资与区域合作，完成公车改革任务。

4. 扎实推进“十个全覆盖”工程，统筹城乡与生态建设

全力做好“十个全覆盖”工程。做好9个乡镇（苏木）所在地和21个村（场、队、自然屯）危房改造、街巷硬化、环境整治和后续管护等工作。加强城乡基础设施建设。完善市区道路、给排水、供热、污水管网等基础设施。在有条件的乡镇建设垃圾场，改造乡镇客运站。继续实施城市、林业棚户区、公租房、农垦危房改造及配套基础设施建设。协调推进拉布大林—哈达图一级公路项目；完成恩和哈达—奇乾、黑山头—室韦公路、黑山头大桥项目建设；海拉尔—拉布大林220千伏、拉布大林-黑山头110千伏输变电工程建成投入使用。筑牢生态安全屏障。推进国家级生态市创建，实施天保二期、森林抚育、森林草原防火、重点区域绿化、退牧还草、草原禁牧、草畜平衡、补播、人工草地、土地整理等项目，建设恩和、临江等6处防洪、三河小流域治理等项目。加强环境监测，完善资源预警，建设湿地生态系统定位观测研究站。推进节能减排，加强非法采挖、收购和运输药材，开荒、打猎、采砂等破坏生态行为打击力度。

5. 加强社会事业与民生改善，实现发展成果全民共享

完善社会保障。建设民生服务中心和乡镇社会保障综合服务点。大力实施大众创业、万众创新政策，重点关注社会弱势群体就业。以“三到村三到户”和金融扶贫贷款项目为重点，加大精准扶贫力度。实施全民参保登记计划，提高社保覆盖面。做好俄罗斯族帮扶项目上报，力争更多项目支持。提高低保标准和人均补助水平。加大扶老、助残、救孤、济困力度，实现养老院和残疾人康复托养中心投入使用。大力发展社会事业。完成民族学校二期建设，加快薄弱学校维修改造和教师周转房建设，推进教育信息化。加快公立医院改革，推进中蒙医院和妇幼保健所维修改造，完善三级卫生服务网络，提高出生人口素质。对民族博物馆进行提档升级，推进城镇数字影院建设。推广足球运动。提高科技服务水平。推进市人民法院审判用房、看守所项目建设。加强重点领域物价监管，构建稳价安民长效机制。加强精神文明建设。全面推进依法治市，维护社会长治久安。做好信访、调解工作，抓好食品安全和安全生产，提升反恐和处突能力，坚决遏制重大事故发生。

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